调离及退休人员移交固定资产业务

时间:2017-05-02浏览:27设置

1.调离及退休人员移交固定资产流程图

2.调离及退休人员移交固定资产流程节点描述

节点

流程节点描述

调离及退休人员移交固定资产审批

C1

移交本人在岗使用的国有资产

B1

核实监督资产移交工作,协助当事人完备相关资产归口管理部门交讫证明

A1

签发当事人固定资产交讫证明

D1

审核调离及退休人员固定资产交接确认单

E1

补贴发放与暂扣

办理人事手续

D2

办理调动或退休手续;办理续聘手续

3.调离及退休人员移交固定资产风险点及控制点

风险点分析

控制点分析

编号

风险

类别

风险描述

编号

控制措施

控制实施

证据

控制频率

控制依据

ZC015

B/Q/

不办理国有资产移交手续并强行占用国有资产

ZC01501

核实并监督当事人进行固定资产移交

当事人固定资产移交清单及省属高校资产系统调账记录

随时

学校调离及退休人员移交固定资产规定

ZC01502

审核当事人及其所在单位资产移交手续办结情况

固定资产交讫证明加盖公章

随时

学校调离及退休人员移交固定资产规定

ZC01503

审核当事人固定资产交接确认单是否完备

固定资产交接确认单

随时

学校调离及退休人员移交固定资产规定


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